2017年区政协部门决算

发表时间： 2018-09-11 15:34 来源：中国人民政治协商会议清远市清城区委员会 　　

目       录

第一部分  清城区政协概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、人员构成

第二部分   清城区政协2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  清城区政协2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清城区政协概况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

根据《中华人民共和国宪法》和《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协清远市清城区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

（二）机构设置

    本部门无下属单位，部门预算为汇总预算。

政协清远市清城区委员会机关设3个内设机构,均为正科级建制（一）办公室；（二）提案与文史工作委员会；（三）组织联络工作委员会。

（三）人员构成

 本部门编内人员数9名（其中副处级1名、正科级4名、副科级3名、中级工1名）、退休人员4名（其中副处级3名、正科级1名）。

第二部分  清城区政协2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表
 

					公开01表
部门：清城区政协					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	336.96	一、一般公共服务支出	14	268.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
……	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	5.12
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	2.75
			十、节能环保支出	23
			十一、城乡社区支出	24	3.03
			十九、住房保障支出	25	48.43
本年收入合计	9	338.96	本年支出合计	26	327.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	27
年初结转和结余	11		年末结转和结余	28	11.31
	12			29
总计	13	338.96	总计	30	338.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)


收入决算表
 

												公开02表
部门：清城区政协												单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4	5	6	7
合计			338.96		336.96							2.00
201		一般公共服务支出	279.49		277.49							2.00
20102		政协事务	244.44		242.44							2.00
2010201		行政运行	121.41		121.41
2010205		委员视察	51.00		51.00
2010299		其他政协事务支出	72.03		70.03							2.00
20199		其他一般公共服务支出	35.05		35.05
2019999		其他一般公共服务支出	35.05		35.05
208		社会保障和就业支出	5.25		5.25
20805		行政事业单位离退休	5.25		5.25
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.90		0.90
2080505		机关事业单位基本养老保障缴费支出业单位离退休		4.35		4.35
210		医疗卫生与计划生育支出		2.75		2.75
21011		行政事业单位医疗		2.75		2.75
2101101		行政单位医疗		2.75		2.75
212		城乡社区支出		3.03		3.03
21201		城乡社区管理事务		3.03		3.03
2120199		其他城乡社区管理事务支出		3.03		3.03
221		住房保障支出		48.43		48.43
22102		住房改革支出		48.43		48.43
2210201		住房公积金		19.63		19.63
2210203		购房补贴		19.63		19.63


 

    注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表
 

                                                                      公开03表

部门：清城区政协                                                           单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		327.65	215.80	111.85
201	一般公共服务支出	268.31	156.46	111.85
20102	政协事务	233.26	121.41	111.85
2010201	行政运行	121.41	121.41
2010205	委员视察	51.00		51.00
2010299	其他政协事务支出	60.85		60.85
20199	其他一般公共服务支出	35.05	35.05
2019999	其他一般公共服务支出	35.05	35.05
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12
20805	行政事业单位离退休	5.12	5.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出业单位离退休	4.22	4.22
210	医疗卫生与计划生育支出	2.75	2.75
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75
212	城乡社区支出	3.03	3.03
21201	城乡社区管理事务	3.03	3.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	48.43	48.43
22102	住房改革支出	48.43	48.43
2210201	住房公积金	19.63	19.63
2210203	购房补贴	28.80	28.80

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表
 

公开04表

部门：清城区政协                                                           单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	336.96	一、一般公共服务支出	14	266.31	266.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18
	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	5.12	5.12
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	2.75	2.75
			十、节能环保支出	22
			十一、城乡社区支出	23	3.03	3.03
			十九、住房保障支出	24	48.43	48.43
本年收入合计	9		本年支出合计	25	325.65	325.65
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	26	11.31	11.31
一般公共预算财政拨款	11			27
政府性基金预算财政拨款	12			28
总计	13		总计	29	336.96	336.96

 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：清城区政协																		单位：万元
2017年度预算数										2017年度决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
23.32	10			13.32	0	13.32		0		11.27		8.74		2.53	0		2.53		0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施
……		……

 
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   清城区政协2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

清城区政协2017年度总收入338.96万元，其中本年收入338.96万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入336.96万元，比上年决算数增加30.02万元，增长10.43%。主要原因：一是人员增加，二是住房补贴统一上调。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入2万元，比上年决算数增加2 万元，增长100%。主要原因：市政协拨来代表活动费。

（二）年度支出总体情况

清城区政协2017年度总支出338.96万元，其中本年支出327.65万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出268.31万元，主要用于政协事务、行政运行、项目支出和其他一般公共服务支出，比上年决算数增加37.98万元，增长16.49%，主要原因是人员增加、住房补贴统一上调。

2.社会保障和就业支出5.12万元，比上年决算数减少19.3万元，减少79.03%，主要原因是社会保障改革。

3.医疗卫生与计划生育支出2.75万元，与上年持平。

4.商品和服务支出3.03万元，上年决算数减少0.47万元，减少13.42%，主要原因是厉行节约。

5.住房保障支出48.43万元，比上年决算数增加2.49万元，增长5.42%，主要原因是人员增加、住房补贴统一上调。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

清城区政协2017年度财政拨款收入合计338.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入279.49万元，比年初预算数增加45.3万元，增长19.31%；主要原因是人员增加、住房补贴统一上调；其他收入2万元，比上年预算数增加2 万元，增长100%。主要原因：市政协拨来代表活动费。

（二）2017年度财政拨款支出说明

清城区政协2017年度财政拨款支出合计327.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出268.31万元，比年初预算数增加34.05万元，增长14.54%；主要原因是人员增加、住房补贴统一上调；

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）233.26万元，主要用于政协事务、行政运行、项目支出和其他一般公共服务支出；其他一般公共服务支出35.05万元，主要用于其他一般公共服务支出；社会保障和就业支出5.12万元，主要用于离退休费、离退休社保支出、离退休基本养老保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出2.75万元，主要用于行政事业单位医疗支出；城乡社区支出3.03万元，主要用于支持贫困村建设；住房保障支出48.43万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清城区政协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.27万元，完成预算23.32万元的48.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.74万元，完成预算10万元的87.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算13.32万元的19%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加7.7万元增长222 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.4万元，增长273.5 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.37 万元，增长118 %；公务接待费支出与上年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是到香港、澳门社团邀请参加活动的次数增加；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位公务用车老旧，于本年度进行整体维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.74万元，占77.55%；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占22.45%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.74万元。全年使用财政拨款安排机关出境团组5个、累计13人次。开支内容包括：出境出席香港、澳门的社团邀请的活动；举办与港澳政协委员交流等活动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.53万元，主要用于迎接上级单位检查、相关单位交流工作待、外出调研考察等。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出15.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少2.97万元，降低16.05%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，机关行政运行实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位无职效管理工作（无主要民生项目支出、无重点支出项目）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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